항목

2012년

2013년

2014년

2015년

2016년

수

입

정

부

지

원

출연금

2,700,000

880,000

75,000

1,200,500

2,705,000

출자금

-

-

-

-

-

보조금

80,000

20,000

452,728

-

위탁수입

-

-

-

-

-

독점수입

-

-

-

-

-

간접지원사업수입

-

-

-

-

-

부대수입

-

-

-

-

-

정부지원금 소계

2,700,000

960,000

95,000

1,653,228

2,705,000

지자체지원

출연금

2,700,000

-

955,000

1,583,300

2,705,000

출자금

-

-

-

-

-

보조금

577,000

1,068,336

1,488,116

1,108,000

-

위탁수입

-

-

-

50,000

-

독점수입

-

-

-

-

-

간접지원사업수입

-

-

-

-

-

부대수입

-

-

-

-

-

지자체지원금 소계

3,277,000

1,068,336

2,443,116

2,741,300

2,705,000

정부지자체지원

출연금

5,400,000

880,000

1,030,000

2,783,800

5,410,000

출자금

-

-

-

-

-

보조금

577,000

1,148,336

1,508,116

1,560,728

-

위탁수입

-

-

-

50,000

-

독점수입

-

-

-

-

-

간접지원사업수입

-

-

-

-

-

부대수입

-

-

-

-

-

소계

5,977,000

2,028,336

2,538,116

4,394,528

5,410,000

자체수입

순수자체 수입

10,198,644

16,182,517

18,488,614

18,304,298

23,436,288

차입금

4,450,000

-

-

-

8440000

전기이월

55,712

895,353

1,283,401

2,056,557

3,471,458

차체 수입 소계

14,704,357

17,077,870

19,772,015

20,360,855

35,347,746

기타수입

-

-

-

-

-

소계

20,681,357

19,106,206

22,310,131

24,755,383

40,757,746

지

출

사업비

5,107,956

864,279

959,523

215,765

5,847,428

인건비

5,013,522

8,202,635

8,723,949

10,083,945

14,138,328

경상운영비

5,654,526

8,705,889

10,655,893

12,090,917

10,067,681

차입상환금비

4,010,000

50,000

50,000

-

8,440,000

기타

-

-

-

-

2,264,307

차기이월

895,353

1,283,401

1,920,764

-

-

소계

19,786,004

17,822,804

20,389,366

22,390,628

40,757,746